Compras Delegación Coahuila

RESUMEN DEL CONTRATO COAH-AA050GYR026E67-D188026-18538984

Importe total

3.9 millones de pesos mexicanos (3,942,144 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 21 de mayo de 2018 y el 31 de diciembre de 2018

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

ACCECOMPU, S.A. DE C.V. (RFC: ACC021015V39)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-AA050GYR026E67-D188026 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Coahuila

Proveedor(es/as)

ACCECOMPU, S.A. DE C.V. (RFC: ACC021015V39)

Monto

3.9 millones de pesos mexicanos (3,942,144 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

3 millones pesos mexicanos (2,957,179.078 MXN)

Sobrecosto estimado

984,964.9 pesos mexicanos (33.3 %)

Período de ejecución

21 de mayo de 2018 a 31 de diciembre de 2018

Código interno de la adjudicación

18538984

Productos

Cantidad

960 unidades

Precio unitario

3,540 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

3,080.4 pesos mexicanos (año 2018)

Sobrecosto en precio unitario

459.6 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER