Compras Delegación Coahuila

RESUMEN DEL CONTRATO COAH-AA050GYR026E130-D188055-19732918

Importe total

16.4 millones de pesos mexicanos (16,400,961.6 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 26 de julio de 2018 y el 31 de diciembre de 2018

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

ACCECOMPU, S.A. DE C.V. (RFC: ACC021015V39)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-AA050GYR026E130-D188055 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Coahuila

Proveedor(es/as)

ACCECOMPU, S.A. DE C.V. (RFC: ACC021015V39)

Monto

16.4 millones de pesos mexicanos (16,400,961.6 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

12.3 millones pesos mexicanos (12,303,097.121 MXN)

Sobrecosto estimado

4.1 millones pesos mexicanos (4,097,864.479 MXN) (33.3 %)

Período de ejecución

26 de julio de 2018 a 31 de diciembre de 2018

Código interno de la adjudicación

19732918

Productos

Cantidad

3,994 unidades

Precio unitario

3,540 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

3,080.4 pesos mexicanos (año 2018)

Sobrecosto en precio unitario

459.6 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER