Compras Delegación Coahuila

RESUMEN DEL CONTRATO COAH-00641139-004-11-D110031-10104264

Importe total

511,935.8 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 4 de abril de 2011 y el 31 de diciembre de 2011

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

CABRERA PENILLA GERARDO (RFC: CAPG810330KY3)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-00641139-004-11-D110031 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Coahuila

Proveedor(es/as)

CABRERA PENILLA GERARDO (RFC: CAPG810330KY3)

Monto

511,935.8 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

1.9 millones pesos mexicanos (1,915,628.78 MXN)

Sobrecosto estimado

-1,400,000 pesos mexicanos (-73.3 %)

Período de ejecución

4 de abril de 2011 a 31 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

10104264

Productos

Cantidad

1,886 unidades

Precio unitario

234 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,015.7 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

-782 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER