Compras Delegación Coahuila

RESUMEN DEL CONTRATO COAH-00641139-004-11-D110031-10080279

Importe total

255,661.7 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 4 de abril de 2011 y el 31 de diciembre de 2011

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

CABRERA PENILLA GERARDO (RFC: CAPG810330KY3)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-00641139-004-11-D110031 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Coahuila

Proveedor(es/as)

CABRERA PENILLA GERARDO (RFC: CAPG810330KY3)

Monto

255,661.7 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

405,693.2 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-150,000 pesos mexicanos (-37 %)

Período de ejecución

4 de abril de 2011 a 31 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

10080279

Productos

Cantidad

654 unidades

Precio unitario

337 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

620.3 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

-283 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER