Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-SA-T97-2012-1120083-10140355

Importe total

8,616 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 25 de abril de 2012 y el 31 de diciembre de 2012

Descripción

Items: TINTA PARA SELLO DE GOMA

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-SA-T97-2012-1120083 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA ARRIZON, S.A. DE C.V (RFC: ICA980107B11)

Monto

8,616 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

9,049 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-433 pesos mexicanos (-4.78 %)

Período de ejecución

25 de abril de 2012 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10140355

Productos

Nombre

COLOR NEGRO

Presentación del producto

FRASCO DE VIDRIO CON TAPON DE PASTA Y APLICADOR DE PLASTICO CON 23 ML

Cantidad

620 unidades

Precio unitario

12 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

14.6 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

-2.62 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER