Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-SA-N73-2012-1120076-10138638

Importe total

24,882 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 28 de marzo de 2012 y el 31 de diciembre de 2012

Descripción

Items: PAPEL CREPE

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-SA-N73-2012-1120076 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA ARRIZON, S.A. DE C.V (RFC: ICA980107B11)

Monto

24,882 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

21,450 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

3,432 pesos mexicanos (16 %)

Período de ejecución

28 de marzo de 2012 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10138638

Productos

Cantidad

7,800 unidades

Precio unitario

2.75 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2.75 pesos mexicanos (año 2012)

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER