Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-SA-N293-2013-1130100-11064429

Importe total

84,506 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014

Descripción

Items: PEGAMENTO RESISTOL

Proveedor(es)

PACHUCA SANTANA JORGE ENRIQUE (RFC: PASJ771028HG3)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-SA-N293-2013-1130100 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

PACHUCA SANTANA JORGE ENRIQUE (RFC: PASJ771028HG3)

Monto

84,506 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

21,105 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

63,401 pesos mexicanos (300.4 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2014 a 31 de diciembre de 2014

Código interno de la adjudicación

11064429

Productos

Presentación del producto

ENVASE DE POLIETILENO CON 500 ML

Cantidad

1,175 unidades

Precio unitario

62 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

18 pesos mexicanos (año 2014)

Sobrecosto en precio unitario

44 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER