Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-SA-N292-2013-1130099-11063971

Importe total

6,261.1 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014

Descripción

Items: PAPEL CREPE

Proveedor(es)

PACHUCA SANTANA JORGE ENRIQUE (RFC: PASJ771028HG3)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-SA-N292-2013-1130099 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

PACHUCA SANTANA JORGE ENRIQUE (RFC: PASJ771028HG3)

Monto

6,261.1 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

2,885.8 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

3,375.3 pesos mexicanos (117 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2014 a 31 de diciembre de 2014

Código interno de la adjudicación

11063971

Productos

Cantidad

1,270 unidades

Precio unitario

4.25 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2.27 pesos mexicanos (año 2014)

Sobrecosto en precio unitario

1.98 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER