Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-SA-N173-2012-1120112-10082681

Importe total

11,484 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 25 de julio de 2012 y el 31 de diciembre de 2012

Descripción

Items: ETIQUETA AUTOADHERIBLE

Proveedor(es)

PACHUCA SANTANA JORGE ENRIQUE (RFC: PASJ771028HG3)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-SA-N173-2012-1120112 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

PACHUCA SANTANA JORGE ENRIQUE (RFC: PASJ771028HG3)

Monto

11,484 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

374.1 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

11,109.9 pesos mexicanos (2,969.6 %)

Período de ejecución

25 de julio de 2012 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10082681

Productos

Cantidad

132 unidades

Precio unitario

75 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2.83 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

72.2 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER