Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-SA-I125-2012-1120098-10082672

Importe total

134,683 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 24 de mayo de 2012 y el 31 de diciembre de 2012

Descripción

Items: ENGRAPADORA METALICA

Proveedor(es)

KARIMZA, SA DE CV (RFC: KAR060302FE7)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-SA-I125-2012-1120098 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

KARIMZA, SA DE CV (RFC: KAR060302FE7)

Monto

134,683 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

127,064.8 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

7,618.2 pesos mexicanos (6 %)

Período de ejecución

24 de mayo de 2012 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10082672

Productos

Cantidad

3,138 unidades

Precio unitario

37 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

40.5 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

-3.49 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER