Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-LA-T7-2015-1150010-11198502

Importe total

4.5 millones de pesos mexicanos (4,492,216 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 11 de febrero de 2015 y el 31 de julio de 2015

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

HUFRA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, S.A. DE C.V. (RFC: HDP120907624)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-LA-T7-2015-1150010 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

HUFRA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, S.A. DE C.V. (RFC: HDP120907624)

Monto

4.5 millones de pesos mexicanos (4,492,216 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

4.8 millones pesos mexicanos (4,835,746.061 MXN)

Sobrecosto estimado

-344,000 pesos mexicanos (-7.1 %)

Período de ejecución

11 de febrero de 2015 a 31 de julio de 2015

Código interno de la adjudicación

11198502

Productos

Cantidad

1,340 unidades

Precio unitario

2,890 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

3,608.8 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

-719 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER