Importe total
636,550 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 9 de marzo de 2015 y el 31 de julio de 2015Descripción
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Unidad compradora
Delegación Norte del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Norte de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-LA-I46-2015-1150016 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Norte del DF
Proveedor(es/as)
SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)
Monto
636,550 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
681,140.9 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-44,600 pesos mexicanos (-6.55 %)
Período de ejecución
9 de marzo de 2015 a 31 de julio de 2015
Código interno de la adjudicación
11199399
Cantidad
250 unidades
Precio unitario
2,195 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
2,724.6 pesos mexicanos (año 2015)
Sobrecosto en precio unitario
-530 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación