Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-LA-I396-2015-1160004-11436894

Importe total

6.6 millones de pesos mexicanos (6,624,470 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 6 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-LA-I396-2015-1160004 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Monto

6.6 millones de pesos mexicanos (6,624,470 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

5.8 millones pesos mexicanos (5,835,737.529 MXN)

Sobrecosto estimado

788,732.5 pesos mexicanos (13.5 %)

Período de ejecución

6 de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2016

Código interno de la adjudicación

11436894

Productos

Cantidad

2,155 unidades

Precio unitario

2,650 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,708 pesos mexicanos (año 2016)

Sobrecosto en precio unitario

-58 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER