Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-LA-I396-2015-1160002-11420807

Importe total

3.2 millones de pesos mexicanos (3,154,132.8 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 6 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

LIRA Y HERNANDEZ, S. A. DE C. V. (RFC: LHE030917K1A)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-LA-I396-2015-1160002 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

LIRA Y HERNANDEZ, S. A. DE C. V. (RFC: LHE030917K1A)

Monto

3.2 millones de pesos mexicanos (3,154,132.8 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

2.9 millones pesos mexicanos (2,905,568.199 MXN)

Sobrecosto estimado

248,564.6 pesos mexicanos (8.55 %)

Período de ejecución

6 de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2016

Código interno de la adjudicación

11420807

Productos

Cantidad

1,079 unidades

Precio unitario

2,520 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,692.8 pesos mexicanos (año 2016)

Sobrecosto en precio unitario

-173 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER