Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-LA-I238-2013-1130098-11205442

Importe total

6.5 millones de pesos mexicanos (6,496,000 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-LA-I238-2013-1130098 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Monto

6.5 millones de pesos mexicanos (6,496,000 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

5.9 millones pesos mexicanos (5,905,274.615 MXN)

Sobrecosto estimado

590,725.4 pesos mexicanos (10 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2014 a 31 de diciembre de 2014

Código interno de la adjudicación

11205442

Productos

Cantidad

2,500 unidades

Precio unitario

2,240 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,362.1 pesos mexicanos (año 2014)

Sobrecosto en precio unitario

-122 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER