Importe total
23,548 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014Descripción
Items: CARTUCHO P/IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Norte del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Norte de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-LA-I238-2013-1130098 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Norte del DF
Proveedor(es/as)
SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)
Monto
23,548 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
35,224.8 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-11,700 pesos mexicanos (-33.1 %)
Período de ejecución
1 de enero de 2014 a 31 de diciembre de 2014
Código interno de la adjudicación
11064407
Cantidad
14 unidades
Precio unitario
1,450 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
2,516.1 pesos mexicanos (año 2014)
Sobrecosto en precio unitario
-1,070 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación