Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-LA-I238-2013-1130098-11063981

Importe total

15.5 millones de pesos mexicanos (15,517,644.8 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-LA-I238-2013-1130098 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Monto

15.5 millones de pesos mexicanos (15,517,644.8 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

13.4 millones pesos mexicanos (13,428,940.996 MXN)

Sobrecosto estimado

2.1 millones pesos mexicanos (2,088,703.804 MXN) (15.6 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2014 a 31 de diciembre de 2014

Código interno de la adjudicación

11063981

Productos

Cantidad

5,972 unidades

Precio unitario

2,240 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,248.7 pesos mexicanos (año 2014)

Sobrecosto en precio unitario

-8.65 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER