Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-LA-I238-2013-1130097-11064377

Importe total

1.9 millones de pesos mexicanos (1,902,516 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

LIRA Y HERNANDEZ, S. A. DE C. V. (RFC: LHE030917K1A)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-LA-I238-2013-1130097 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

LIRA Y HERNANDEZ, S. A. DE C. V. (RFC: LHE030917K1A)

Monto

1.9 millones de pesos mexicanos (1,902,516 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

1.5 millones pesos mexicanos (1,465,268.006 MXN)

Sobrecosto estimado

437,248 pesos mexicanos (29.8 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2014 a 31 de diciembre de 2014

Código interno de la adjudicación

11064377

Productos

Cantidad

770 unidades

Precio unitario

2,130 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,902.9 pesos mexicanos (año 2014)

Sobrecosto en precio unitario

227.1 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER