Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-LA-I200-2012-1120122-10774147

Importe total

12.3 millones de pesos mexicanos (12,312,704 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-LA-I200-2012-1120122 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Monto

12.3 millones de pesos mexicanos (12,312,704 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

9.8 millones pesos mexicanos (9,802,799.678 MXN)

Sobrecosto estimado

2.5 millones pesos mexicanos (2,509,904.322 MXN) (25.6 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013

Código interno de la adjudicación

10774147

Productos

Cantidad

4,280 unidades

Precio unitario

2,480 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,290.4 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

189.6 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER