Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-LA-I200-2012-1120122-10772413

Importe total

8.6 millones de pesos mexicanos (8,561,322 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-LA-I200-2012-1120122 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Monto

8.6 millones de pesos mexicanos (8,561,322 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

7.4 millones pesos mexicanos (7,400,071.86 MXN)

Sobrecosto estimado

1.2 millones pesos mexicanos (1,161,250.14 MXN) (15.7 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013

Código interno de la adjudicación

10772413

Productos

Cantidad

2,079 unidades

Precio unitario

3,550 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

3,559.4 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

-9.44 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER