Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-LA-I200-2012-1120120-10773855

Importe total

5.5 millones de pesos mexicanos (5,484,108.8 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

LIRA Y HERNANDEZ, S. A. DE C. V. (RFC: LHE030917K1A)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-LA-I200-2012-1120120 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

LIRA Y HERNANDEZ, S. A. DE C. V. (RFC: LHE030917K1A)

Monto

5.5 millones de pesos mexicanos (5,484,108.8 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

4.6 millones pesos mexicanos (4,558,725.206 MXN)

Sobrecosto estimado

925,383.6 pesos mexicanos (20.3 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013

Código interno de la adjudicación

10773855

Productos

Cantidad

1,424 unidades

Precio unitario

3,320 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

3,201.4 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

118.6 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER