Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-LA-I173-2015-1150077-11391138

Importe total

4.8 millones de pesos mexicanos (4,831,922 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 17 de julio de 2015 y el 31 de diciembre de 2015

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-LA-I173-2015-1150077 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Monto

4.8 millones de pesos mexicanos (4,831,922 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

4.4 millones pesos mexicanos (4,375,507.376 MXN)

Sobrecosto estimado

456,414.6 pesos mexicanos (10.4 %)

Período de ejecución

17 de julio de 2015 a 31 de diciembre de 2015

Código interno de la adjudicación

11391138

Productos

Cantidad

1,835 unidades

Precio unitario

2,270 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,384.5 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

-114 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER