Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-LA-E82-2018-1180080-19143214

Importe total

86,338.8 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 29 de junio de 2018 y el 31 de diciembre de 2018

Descripción

Items: TARJETA DE CARTULINA

Proveedor(es)

GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: GCD001027158)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-LA-E82-2018-1180080 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: GCD001027158)

Monto

86,338.8 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

76,092.3 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

10,246.5 pesos mexicanos (13.5 %)

Período de ejecución

29 de junio de 2018 a 31 de diciembre de 2018

Código interno de la adjudicación

19143214

Productos

Cantidad

3,000 unidades

Precio unitario

24.8 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

25.4 pesos mexicanos (año 2018)

Sobrecosto en precio unitario

-0.554 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER