Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-LA-E62-2016-1160052-11436511

Importe total

367,522.8 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 20 de abril de 2016 y el 31 de diciembre de 2016

Descripción

Items: RESINA FOTOPOLIMERIZABLE

Proveedor(es)

TECNO COMERCIAL PAKTLI, S. A. DE C. V. (RFC: TCP1008053K5)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-LA-E62-2016-1160052 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

TECNO COMERCIAL PAKTLI, S. A. DE C. V. (RFC: TCP1008053K5)

Monto

367,522.8 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

276,861.5 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

90,661.3 pesos mexicanos (32.7 %)

Período de ejecución

20 de abril de 2016 a 31 de diciembre de 2016

Código interno de la adjudicación

11436511

Productos

Presentación del producto

CAJA CON 5 JERINGAS.

Cantidad

177 unidades

Precio unitario

1,790 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,564.2 pesos mexicanos (año 2016)

Sobrecosto en precio unitario

225.8 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER