Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-LA-E533-2016-1170001-11746931

Importe total

17.6 millones de pesos mexicanos (17,643,600 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 23 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-LA-E533-2016-1170001 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Monto

17.6 millones de pesos mexicanos (17,643,600 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

17.4 millones pesos mexicanos (17,398,270.467 MXN)

Sobrecosto estimado

245,329.5 pesos mexicanos (1.41 %)

Período de ejecución

23 de enero de 2017 a 31 de diciembre de 2017

Código interno de la adjudicación

11746931

Productos

Cantidad

6,000 unidades

Precio unitario

2,535 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,899.7 pesos mexicanos (año 2017)

Sobrecosto en precio unitario

-365 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER