Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-LA-E533-2016-1170001-11686636

Importe total

8.9 millones de pesos mexicanos (8,874,000 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 23 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-LA-E533-2016-1170001 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Monto

8.9 millones de pesos mexicanos (8,874,000 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

7.9 millones pesos mexicanos (7,906,257.395 MXN)

Sobrecosto estimado

967,742.6 pesos mexicanos (12.2 %)

Período de ejecución

23 de enero de 2017 a 31 de diciembre de 2017

Código interno de la adjudicación

11686636

Productos

Cantidad

3,000 unidades

Precio unitario

2,550 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,635.4 pesos mexicanos (año 2017)

Sobrecosto en precio unitario

-85.4 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER