Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-LA-E336-2018-1180099-22308751

Importe total

36.2 millones de pesos mexicanos (36,205,920 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

VETEF, S.A. DE C.V. (RFC: VET150413Q65)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-LA-E336-2018-1180099 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

VETEF, S.A. DE C.V. (RFC: VET150413Q65)

Monto

36.2 millones de pesos mexicanos (36,205,920 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

31.2 millones pesos mexicanos (31,212,000 MXN)

Sobrecosto estimado

5 millones pesos mexicanos (4,993,920 MXN) (16 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2019 a 31 de diciembre de 2019

Código interno de la adjudicación

22308751

Productos

Cantidad

10,800 unidades

Precio unitario

2,890 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,890 pesos mexicanos (año 2019)

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER