Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-LA-E336-2018-1180099-22306983

Importe total

11.3 millones de pesos mexicanos (11,311,995.2 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

VETEF, S.A. DE C.V. (RFC: VET150413Q65)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-LA-E336-2018-1180099 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

VETEF, S.A. DE C.V. (RFC: VET150413Q65)

Monto

11.3 millones de pesos mexicanos (11,311,995.2 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

9.8 millones pesos mexicanos (9,751,720 MXN)

Sobrecosto estimado

1.6 millones pesos mexicanos (1,560,275.2 MXN) (16 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2019 a 31 de diciembre de 2019

Código interno de la adjudicación

22306983

Productos

Cantidad

1,628 unidades

Precio unitario

5,990 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

5,990 pesos mexicanos (año 2019)

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER