Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-LA-E29-2016-1160019-11420774

Importe total

21,476.8 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 7 de marzo de 2016 y el 31 de diciembre de 2016

Descripción

Items: LAPIZ

Proveedor(es)

ABASTECEDORA ARAGONESA S.A.DE C.V. (RFC: AAR060308TT4)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-LA-E29-2016-1160019 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

ABASTECEDORA ARAGONESA S.A.DE C.V. (RFC: AAR060308TT4)

Monto

21,476.8 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

21,467.9 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

8.93 pesos mexicanos (0.0416 %)

Período de ejecución

7 de marzo de 2016 a 31 de diciembre de 2016

Código interno de la adjudicación

11420774

Productos

Cantidad

12,343 unidades

Precio unitario

1.5 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1.74 pesos mexicanos (año 2016)

Sobrecosto en precio unitario

-0.239 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER