Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-LA-E22-2018-1180008-17739700

Importe total

43,152 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 26 de marzo de 2018 y el 31 de diciembre de 2018

Descripción

Items: VENDAS

Proveedor(es)

DEGASA, S. A. DE C. V. (RFC: DEG9807015H8)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-LA-E22-2018-1180008 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

DEGASA, S. A. DE C. V. (RFC: DEG9807015H8)

Monto

43,152 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

54,318.5 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-11,200 pesos mexicanos (-20.6 %)

Período de ejecución

26 de marzo de 2018 a 31 de diciembre de 2018

Código interno de la adjudicación

17739700

Productos

Cantidad

240 unidades

Precio unitario

155 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

226.3 pesos mexicanos (año 2018)

Sobrecosto en precio unitario

-71.3 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER