Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-LA-E21-2017-1170015-12242717

Importe total

759,298.3 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 9 de marzo de 2017 y el 31 de diciembre de 2017

Descripción

Items: PAPEL TIPO KRAFT

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA GEDA, S.A. DE C.V. (RFC: CGE130930JV2)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-LA-E21-2017-1170015 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA GEDA, S.A. DE C.V. (RFC: CGE130930JV2)

Monto

759,298.3 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

725,559.3 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

33,738.9 pesos mexicanos (4.65 %)

Período de ejecución

9 de marzo de 2017 a 31 de diciembre de 2017

Código interno de la adjudicación

12242717

Productos

Cantidad

5,822 unidades

Precio unitario

112.4 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

124.6 pesos mexicanos (año 2017)

Sobrecosto en precio unitario

-12.2 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER