Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-LA-E21-2017-1170013-12239966

Importe total

1,445.9 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 9 de marzo de 2017 y el 31 de diciembre de 2017

Descripción

Items: LAPIZ

Proveedor(es)

ABASTECEDORA ARAGONESA S.A.DE C.V. (RFC: AAR060308TT4)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-LA-E21-2017-1170013 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

ABASTECEDORA ARAGONESA S.A.DE C.V. (RFC: AAR060308TT4)

Monto

1,445.9 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

1,716.3 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-270 pesos mexicanos (-15.8 %)

Período de ejecución

9 de marzo de 2017 a 31 de diciembre de 2017

Código interno de la adjudicación

12239966

Productos

Cantidad

277 unidades

Precio unitario

4.5 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

6.2 pesos mexicanos (año 2017)

Sobrecosto en precio unitario

-1.7 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER