Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-LA-E21-2017-1170013-12239952

Importe total

307,627.6 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 9 de marzo de 2017 y el 31 de diciembre de 2017

Descripción

Items: PAPEL TIPO BOND

Proveedor(es)

ABASTECEDORA ARAGONESA S.A.DE C.V. (RFC: AAR060308TT4)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-LA-E21-2017-1170013 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

ABASTECEDORA ARAGONESA S.A.DE C.V. (RFC: AAR060308TT4)

Monto

307,627.6 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

251,856.6 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

55,771 pesos mexicanos (22.1 %)

Período de ejecución

9 de marzo de 2017 a 31 de diciembre de 2017

Código interno de la adjudicación

12239952

Productos

Cantidad

4,023 unidades

Precio unitario

65.9 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

62.6 pesos mexicanos (año 2017)

Sobrecosto en precio unitario

3.32 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER