Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-LA-019GYR040-N8-1110087-9989423

Importe total

213,342.1 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 2 de mayo de 2011 y el 31 de diciembre de 2011

Descripción

Items: GUANTES

Proveedor(es)

BRILLAL, SA DE CV (RFC: BRI000914LR3)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-LA-019GYR040-N8-1110087 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

BRILLAL, SA DE CV (RFC: BRI000914LR3)

Monto

213,342.1 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

215,109.4 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-1,770 pesos mexicanos (-0.822 %)

Período de ejecución

2 de mayo de 2011 a 31 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

9989423

Productos

Cantidad

27,866 unidades

Precio unitario

6.6 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

7.72 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

-1.12 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER