Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-LA=E533-2016-1170002-11822144

Importe total

1.8 millones de pesos mexicanos (1,786,226 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 30 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

SOLUCIONES ELSA, S.A. DE C.V. (RFC: SEL160209BRA)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-LA=E533-2016-1170002 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

SOLUCIONES ELSA, S.A. DE C.V. (RFC: SEL160209BRA)

Monto

1.8 millones de pesos mexicanos (1,786,226 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

2.4 millones pesos mexicanos (2,350,240.465 MXN)

Sobrecosto estimado

-564,000 pesos mexicanos (-24 %)

Período de ejecución

30 de enero de 2017 a 31 de diciembre de 2017

Código interno de la adjudicación

11822144

Productos

Cantidad

515 unidades

Precio unitario

2,990 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

4,563.6 pesos mexicanos (año 2017)

Sobrecosto en precio unitario

-1,570 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER