Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-IA-T49-2013-1130043-10928246

Importe total

15,167.1 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 25 de marzo de 2013 y el 31 de diciembre de 2013

Descripción

Items: CUCHARA PARA SERVICIO

Proveedor(es)

SAEC, S. A. DE C. V. (RFC: SAE840528RP6)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-IA-T49-2013-1130043 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Invitación a cuando menos tres proveedores (limited)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

SAEC, S. A. DE C. V. (RFC: SAE840528RP6)

Monto

15,167.1 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

9,576.8 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

5,590.3 pesos mexicanos (58.4 %)

Período de ejecución

25 de marzo de 2013 a 31 de diciembre de 2013

Código interno de la adjudicación

10928246

Productos

Cantidad

374 unidades

Precio unitario

35 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

25.6 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

9.35 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER