Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-IA-T309-2014-1150005-11193670

Importe total

33,073.9 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2015

Descripción

Items: PAPEL AUTOADHERIBLE

Proveedor(es)

DISTRIBUIDORA KALA S.A. DE C.V. (RFC: DKA110203V30)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-IA-T309-2014-1150005 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Invitación a cuando menos tres proveedores (limited)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

DISTRIBUIDORA KALA S.A. DE C.V. (RFC: DKA110203V30)

Monto

33,073.9 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

53,009.1 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-19,900 pesos mexicanos (-37.6 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2015 a 31 de diciembre de 2015

Código interno de la adjudicación

11193670

Productos

Cantidad

352 unidades

Precio unitario

81 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

150.6 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

-69.6 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER