Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-IA-N414-2015-1150092-11439627

Importe total

575,360 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016

Descripción

Items: RECETARIO INDIVIDUAL CON CODIGO DE BARRAS

Proveedor(es)

GRUPO LEZGAR, S.A. DE C.V. (RFC: GLE010720BX5)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-IA-N414-2015-1150092 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Invitación a cuando menos tres proveedores (limited)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

GRUPO LEZGAR, S.A. DE C.V. (RFC: GLE010720BX5)

Monto

575,360 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

546,054.4 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

29,305.6 pesos mexicanos (5.37 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2016

Código interno de la adjudicación

11439627

Productos

Cantidad

32,000 unidades

Precio unitario

15.5 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

17.1 pesos mexicanos (año 2016)

Sobrecosto en precio unitario

-1.56 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER