Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-IA-N312-2012-1120151-10082710

Importe total

382,800 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 6 de noviembre de 2012 y el 31 de diciembre de 2012

Descripción

Items: PASE DE SALIDA

Proveedor(es)

KARIMZA, SA DE CV (RFC: KAR060302FE7)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-IA-N312-2012-1120151 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Invitación a cuando menos tres proveedores (limited)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

KARIMZA, SA DE CV (RFC: KAR060302FE7)

Monto

382,800 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

155,038.1 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

227,761.9 pesos mexicanos (146.9 %)

Período de ejecución

6 de noviembre de 2012 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10082710

Productos

Cantidad

300,000 unidades

Precio unitario

1.1 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

0.517 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

0.583 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER