Importe total
382,800 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 6 de noviembre de 2012 y el 31 de diciembre de 2012Descripción
Items: PASE DE SALIDA
Unidad compradora
Delegación Norte del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Norte de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-IA-N312-2012-1120151 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Norte del DF
Proveedor(es/as)
KARIMZA, SA DE CV (RFC: KAR060302FE7)
Monto
382,800 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
155,038.1 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
227,761.9 pesos mexicanos (146.9 %)
Período de ejecución
6 de noviembre de 2012 a 31 de diciembre de 2012
Código interno de la adjudicación
10082710
Cantidad
300,000 unidades
Precio unitario
1.1 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
0.517 pesos mexicanos (año 2012)
Sobrecosto en precio unitario
0.583 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación