Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-IA-N174-2015-1150075-11389008

Importe total

3,610.2 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 24 de junio de 2015 y el 31 de diciembre de 2015

Descripción

Items: LAPIZ

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-IA-N174-2015-1150075 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Invitación a cuando menos tres proveedores (limited)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Monto

3,610.2 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

6,190.3 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-2,580 pesos mexicanos (-41.7 %)

Período de ejecución

24 de junio de 2015 a 31 de diciembre de 2015

Código interno de la adjudicación

11389008

Productos

Cantidad

1,140 unidades

Precio unitario

2.73 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

5.43 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

-2.7 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER