Importe total
4,475.8 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 13 de julio de 2009 y el 17 de julio de 2009Descripción
Items: CARTUCHO COLOR
Unidad compradora
Delegación Norte del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Norte de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-D990491-491 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Norte del DF
Proveedor(es/as)
SOLUCIONES Y SUMINISTROS JELINOVA S. A. DE C. V. (RFC: SSJ070227B67)
Monto
4,475.8 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
3,374.3 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
1,101.5 pesos mexicanos (32.6 %)
Período de ejecución
13 de julio de 2009 a 17 de julio de 2009
Código interno de la adjudicación
10143881
Cantidad
14 unidades
Precio unitario
278 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
241 pesos mexicanos (año 2009)
Sobrecosto en precio unitario
37 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación