Importe total
25,773.7 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 10 de julio de 2009 y el 16 de julio de 2009Descripción
Items: TARJETA DE CARTULINA
Unidad compradora
Delegación Norte del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Norte de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-D990486-486 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Norte del DF
Proveedor(es/as)
GRUPO ABASTECEDOR DEL NORTE, S.A. DE C.V. (RFC: GAN9812143R2)
Monto
25,773.7 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
20,554.1 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
5,219.6 pesos mexicanos (25.4 %)
Período de ejecución
10 de julio de 2009 a 16 de julio de 2009
Código interno de la adjudicación
10143857
Cantidad
707 unidades
Precio unitario
31.7 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
29.1 pesos mexicanos (año 2009)
Sobrecosto en precio unitario
2.63 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación