Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-D990486-486-10143857

Importe total

25,773.7 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 10 de julio de 2009 y el 16 de julio de 2009

Descripción

Items: TARJETA DE CARTULINA

Proveedor(es)

GRUPO ABASTECEDOR DEL NORTE, S.A. DE C.V. (RFC: GAN9812143R2)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-D990486-486 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

GRUPO ABASTECEDOR DEL NORTE, S.A. DE C.V. (RFC: GAN9812143R2)

Monto

25,773.7 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

20,554.1 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

5,219.6 pesos mexicanos (25.4 %)

Período de ejecución

10 de julio de 2009 a 16 de julio de 2009

Código interno de la adjudicación

10143857

Productos

Cantidad

707 unidades

Precio unitario

31.7 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

29.1 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

2.63 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER