Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-D990455-455-10143820

Importe total

1,259.3 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de julio de 2009 y el 7 de julio de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

M. A. CORPORACION DE MEXICO, S. A. DE C. V. (RFC: MCM020710N2A)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-D990455-455 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

M. A. CORPORACION DE MEXICO, S. A. DE C. V. (RFC: MCM020710N2A)

Monto

1,259.3 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

1,021 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

238.2 pesos mexicanos (23.3 %)

Período de ejecución

1 de julio de 2009 a 7 de julio de 2009

Código interno de la adjudicación

10143820

Productos

Cantidad

3 unidades

Precio unitario

365 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

340.3 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

24.7 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER