Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-D990455-455-10143819

Importe total

915.4 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de julio de 2009 y el 7 de julio de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

M. A. CORPORACION DE MEXICO, S. A. DE C. V. (RFC: MCM020710N2A)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-D990455-455 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

M. A. CORPORACION DE MEXICO, S. A. DE C. V. (RFC: MCM020710N2A)

Monto

915.4 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

708.2 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

207.2 pesos mexicanos (29.3 %)

Período de ejecución

1 de julio de 2009 a 7 de julio de 2009

Código interno de la adjudicación

10143819

Productos

Cantidad

2 unidades

Precio unitario

398 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

354.1 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

43.9 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER