Importe total
915.4 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 1 de julio de 2009 y el 7 de julio de 2009Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Norte del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Norte de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-D990455-455 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Norte del DF
Proveedor(es/as)
M. A. CORPORACION DE MEXICO, S. A. DE C. V. (RFC: MCM020710N2A)
Monto
915.4 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
708.2 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
207.2 pesos mexicanos (29.3 %)
Período de ejecución
1 de julio de 2009 a 7 de julio de 2009
Código interno de la adjudicación
10143819
Cantidad
2 unidades
Precio unitario
398 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
354.1 pesos mexicanos (año 2009)
Sobrecosto en precio unitario
43.9 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación