Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-D990320-320-10143665

Importe total

805,000 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 8 de mayo de 2009 y el 29 de mayo de 2009

Descripción

Items: JABONERA RELLENABLE EMPOTRABLE

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-D990320-320 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE PAPEL ED, S.A. (RFC: DCP070213EP2)

Monto

805,000 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

493,277.5 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

311,722.5 pesos mexicanos (63.2 %)

Período de ejecución

8 de mayo de 2009 a 29 de mayo de 2009

Código interno de la adjudicación

10143665

Productos

Cantidad

2,500 unidades

Precio unitario

280 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

197.3 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

82.7 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER