Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-D990291-291-10143637

Importe total

805,000 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 3 de mayo de 2009 y el 30 de mayo de 2009

Descripción

Items: DESPACHADOR DE JABON

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-D990291-291 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE PAPEL ED, S.A. (RFC: DCP070213EP2)

Monto

805,000 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

701,235.1 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

103,764.9 pesos mexicanos (14.8 %)

Período de ejecución

3 de mayo de 2009 a 30 de mayo de 2009

Código interno de la adjudicación

10143637

Productos

Cantidad

2,500 unidades

Precio unitario

280 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

280.5 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

-0.494 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER