Importe total
4,002 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 27 de marzo de 2009 y el 7 de abril de 2009Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Norte del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Norte de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-D990168-168 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Norte del DF
Proveedor(es/as)
M. A. CORPORACION DE MEXICO, S. A. DE C. V. (RFC: MCM020710N2A)
Monto
4,002 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
2,729.7 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
1,272.3 pesos mexicanos (46.6 %)
Período de ejecución
27 de marzo de 2009 a 7 de abril de 2009
Código interno de la adjudicación
10143509
Cantidad
4 unidades
Precio unitario
870 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
682.4 pesos mexicanos (año 2009)
Sobrecosto en precio unitario
187.6 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación