Importe total
11,960 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 30 de enero de 2009 y el 9 de febrero de 2009Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Norte del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Norte de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-D990034-34 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Norte del DF
Proveedor(es/as)
VENTURA LEON CLAUDIA MARIA DEL PILAR (RFC: VELC6609294UA)
Monto
11,960 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
10,400 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
1,560 pesos mexicanos (15 %)
Período de ejecución
30 de enero de 2009 a 9 de febrero de 2009
Código interno de la adjudicación
10143277
Cantidad
13 unidades
Precio unitario
800 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
800 pesos mexicanos (año 2009)
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación