Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-D990034-34-10143276

Importe total

70,773.3 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 30 de enero de 2009 y el 9 de febrero de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

VENTURA LEON CLAUDIA MARIA DEL PILAR (RFC: VELC6609294UA)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-D990034-34 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

VENTURA LEON CLAUDIA MARIA DEL PILAR (RFC: VELC6609294UA)

Monto

70,773.3 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

59,043.9 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

11,729.4 pesos mexicanos (19.9 %)

Período de ejecución

30 de enero de 2009 a 9 de febrero de 2009

Código interno de la adjudicación

10143276

Productos

Cantidad

78 unidades

Precio unitario

789 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

757 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

32 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER