Importe total
70,773.3 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 30 de enero de 2009 y el 9 de febrero de 2009Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Norte del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Norte de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-D990034-34 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Norte del DF
Proveedor(es/as)
VENTURA LEON CLAUDIA MARIA DEL PILAR (RFC: VELC6609294UA)
Monto
70,773.3 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
59,043.9 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
11,729.4 pesos mexicanos (19.9 %)
Período de ejecución
30 de enero de 2009 a 9 de febrero de 2009
Código interno de la adjudicación
10143276
Cantidad
78 unidades
Precio unitario
789 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
757 pesos mexicanos (año 2009)
Sobrecosto en precio unitario
32 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación