Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-D8P0527-527-20376575

Importe total

620,950.9 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 25 de septiembre de 2018 y el 4 de octubre de 2018

Descripción

Items: EQUIPOS

Proveedor(es)

ASOKAM, S.A. DE C.V. (RFC: ASO061124JP9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-D8P0527-527 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

ASOKAM, S.A. DE C.V. (RFC: ASO061124JP9)

Monto

620,950.9 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

537,407.8 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

83,543 pesos mexicanos (15.5 %)

Período de ejecución

25 de septiembre de 2018 a 4 de octubre de 2018

Código interno de la adjudicación

20376575

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER